Contrato federal · Empenho 2025NE000511 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, APARELHO NEUROMUSCULAR ELETROESTIMULADOR USO HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORAT. DE PRATICAS CURSO FISIOTERAPIA DO INSTITU…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou SZ HOSPITALAR LTDA (CNPJ 57.977.634/0001-16) para: para custear despesas com aquisicao de material permanente, aparelho neuromuscular eletroestimulador uso hospitalar, destinado ao laborat. de praticas curso fisioterapia do instituto isb/ufam de coari, ref. pregao 90253/…. Valor global contratado: R$ 3.208,02. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SZ HOSPITALAR LTDACNPJ 57.977.634/0001-16
- Processooficial
- 23105.035528/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90253/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.208,02
- Valor globaloficial
- R$ 3.208,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULARAPARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, COMPONENTES MÍN. 4 CANAIS, CONTROLES INTENSIDADE INDEPENDENTE S, ADICIONAIS TIMER, TECLADO TOQUE, TEMPORIZADOR, ELETRODOS, ALIMENTAÇÃO 110/220V, CARACTERÍSTIC… | 2 | R$ 1.604,01 | R$ 3.208,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.208,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.208,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000511 · 22/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.208,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.208,02
Faturas
- 16572 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.208,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000511 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.035528/2025-93
valor global após o termo: R$ 3.208,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685828
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.