Contrato federal · Empenho 2025NE000313 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PSICOPEDAGÓGICO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (NAPNES) DO IFRN. PREGÃO ELETRÔNICO NR 90005/2025. PROCESSO 23421.00537…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA (CNPJ 01.763.210/0001-02) para: aquisição de material psicopedagógico para atender às demandas dos núcleos de apoio à pessoa com deficiência (napnes) do ifrn. pregão eletrônico nr 90005/2025. processo 23421.005373.2023-16. Valor global contratado: R$ 1.650,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDACNPJ 01.763.210/0001-02
- Processooficial
- 23421.005373.2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.650,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO MATERIAL DOURADO, MATERIAL MADEIRA, CARACTERISTICASADICIONAIS CAIXA TIPO ESTOJO, QUANTIDADE PEÇAS 111 UN UN | 50 | R$ 14,00 | R$ 700,00 |
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO KIT DE ESTUDO PARA MATEMATICA, MATERIAL ACRILICO,CARACTERISTICAS ADICIONAIS PEÇAS VARIADAS PARA ESTUDO DA GEOMETRIA ESPACIAL,QUANTIDADE PEÇAS 15 UN | 50 | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000313 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.650,00
Faturas
- 7.301 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000313 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.005373.2023-16
valor global após o termo: R$ 1.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685896
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.