Contrato federal · Empenho 2025NE001808 · Comprasnet Contratos
SIA 19058 CMB
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA (CNPJ 58.229.293/0001-63) para: sia 19058 cmb. Valor global contratado: R$ 383,35. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDACNPJ 58.229.293/0001-63
- Processooficial
- 23069.186155/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 383,35
- Valor globaloficial
- R$ 383,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2, LARGURA 91 CM, COMPRIMENTO 91 M, DOBRAS 3 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS A… | 5 | R$ 66,67 | R$ 333,35 |
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA 13 FIOS/ CM2, ADICIONAL 5 DOBRAS, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 20 | R$ 0,70 | R$ 14,00 |
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDECOLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, TIPO DE RESÍDUO GRUPO E- RESÍDUO PERFUROCORTANTE INFECTANTE, TIPO RISCO RISCO BIOLÓGICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 L, MATERIAL CAIXA DE PAPELÃO C/ SACO PLÁSTICO,… | 6 | R$ 6,00 | R$ 36,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 383,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 383,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001808 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 383,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 383,35
Faturas
- 1.259 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 383,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001808 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001808 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186155/2025-00
valor global após o termo: R$ 383,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685973
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.