Contrato federal · Empenho 2025NE001171 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME RL. 328/2025 PROCESSO 23089.029151/2024-06 AUT. SEI 2929956 CAMPUS GUARULHOS
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 31.953.767/0001-69) para: para atender despesas com materiais de consumo conforme rl. 328/2025 processo 23089.029151/2024-06 aut. sei 2929956 campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 1.452,15. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 31.953.767/0001-69
- Processooficial
- 23089.029151/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.452,15
- Valor globaloficial
- R$ 1.452,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, ESPESSURA 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY VERTICAL COM FIXAÇÃO POR GARRA | 40 | R$ 20,26 | R$ 810,40 |
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, ESPESSURA 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY VERTICAL COM FIXAÇÃO POR GARRA | 20 | R$ 9,46 | R$ 189,20 |
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, LARGURA 297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY VERTICAL COM FIXAÇÃO POR FITA DUPLA-FACE, ALTURA 210 MM | 15 | R$ 30,17 | R$ 452,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.452,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.452,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001171 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.452,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.452,15
Faturas
- 3495 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.452,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001171 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.029151/2024-06
valor global após o termo: R$ 1.452,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685976
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.