Contrato federal · Empenho 2025NE001487 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3002237 DO PROCESSO 23089.028098/2025-07, CALIBRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEDIDO 184/2025 E 213/2025, DISPENSA 103/2025, ACD 630/2025 (SEI Nº…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA (CNPJ 01.035.382/0001-51) para: autorizacao de empenho no doc 3002237 do processo 23089.028098/2025-07, calibração / manutenção de equipamentos, pedido 184/2025 e 213/2025, dispensa 103/2025, acd 630/2025 (sei nº 3001614), rl 384/2025, ted 12122 - cape…. Valor global contratado: R$ 6.552,59. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDACNPJ 01.035.382/0001-51
- Processooficial
- 23089.028098/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00630/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.552,59
- Valor globaloficial
- R$ 6.552,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOInstalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório | 1 | R$ 952,59 | R$ 952,59 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOInstalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório | 16 | R$ 350,00 | R$ 5.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.552,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 619,22
- Pagocalculado
- R$ 5.933,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001487 · 07/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.552,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 619,22 · pago R$ 5.933,37
Faturas
- 1469 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.552,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001487 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028098/2025-07
valor global após o termo: R$ 6.552,59 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685983
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.