Contrato federal · Contrato 00057/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, DE USO OPERACIONAL E USO RESERVADO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TE…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 61.591.459/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de veículos policiais especiais, de uso operacional e uso reservado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, do pregão nº 23/2023…. Valor global contratado: R$ 605.782,26. Vigência de 20/10/2025 a 20/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDACNPJ 61.591.459/0001-00
- Processooficial
- 08200.024906/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 605.782,26
- Valor globaloficial
- R$ 605.782,26
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 20/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMINHÃO CARGACAMINHÃO CARGA, POTÊNCIA MOTOR 255 CV, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO EMBREAGEM HIDRÁULICA, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO FRENTE 8 UN, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO RÉ 1 UN, CAPACI… | 1 | R$ 605.782,26 | R$ 605.782,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 605.782,26
- A liquidarcalculado
- R$ 605.782,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001419 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 605.782,26 · a liquidar R$ 605.782,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 619.481 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 605.782,26
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686101
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.