Contrato federal · Contrato 00648/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS DA RODOVIOA BR-174/AM ENTRE O SEGME NTO KM 1031,0 - KMK 1124,70.
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CONSTRUTORA SOMA LTDA (CNPJ 01.088.713/0001-11) para: prestação de serviço emergencial de execução dos serviços de recuperação dos pontos críticos da rodovioa br-174/am entre o segme nto km 1031,0 - kmk 1124,70.. Valor global contratado: R$ 11.978.309,14. Vigência de 20/10/2025 a 14/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA SOMA LTDACNPJ 01.088.713/0001-11
- Processooficial
- 50601.001499/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 11.978.309,14
- Valor globaloficial
- R$ 11.978.309,14
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 14/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 11.978.309,14 | R$ 11.978.309,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.200.012,39
- A liquidarcalculado
- R$ 5.627.530,87
- Liquidadocalculado
- R$ 142.547,98
- Pagocalculado
- R$ 4.429.933,54
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005081 · 14/10/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 6.750,32 · a liquidar R$ 6.750,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001708 · 31/03/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 9.500.000,00 · a liquidar R$ 5.620.780,55 · liquidado R$ 142.547,98 · pago R$ 3.736.671,47
- 2026NE000395 · 12/02/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 693.262,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 693.262,07
Faturas
- 53 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.425.428,51
- 52 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.011.289,33
- 46 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.138.140,13
- 44 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.004.373,87
- 519 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 693.262,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/08/2026
01º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SR-01.0648/2025.
valor global após o termo: R$ 11.978.309,14 · vigência até 14/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686221
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.