Contrato federal · Empenho 2025NE001390 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - ESCOLA DE ENFERMAGEM PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou PAPIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (CNPJ 24.084.179/0001-70) para: aquisição de mat. de limpeza e prod. de higienização - escola de enfermagem prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 345,40. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- PAPIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDACNPJ 24.084.179/0001-70
- Processooficial
- 23087.004939/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 345,40
- Valor globaloficial
- R$ 345,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 23 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA: 36 G/M2; ALTO NÍVEL DE ABSORVEÇÃO, APLICA… | 20 | R$ 17,27 | R$ 345,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 345,40
- A liquidarcalculado
- R$ 345,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001390 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 345,40 · a liquidar R$ 345,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7214 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 345,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001390 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001390 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.004939/2024-11
valor global após o termo: R$ 345,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686357
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.