Contrato federal · Empenho 2025NE001402 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ REAB. PROF. E EDUCATIVO E ESPORTIVO - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou BEAGA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 10.478.755/0001-50) para: aquisição de mat. p/ reab. prof. e educativo e esportivo - icm/ faculdade de fisioterapia prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 343,42. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- BEAGA HOSPITALAR LTDACNPJ 10.478.755/0001-50
- Processooficial
- 23087.016615/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 343,42
- Valor globaloficial
- R$ 343,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNOZELEIRATORNOZELEIRA, MATERIAL NYLON, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PREENCHIDO COM 1 KG DE CHUMBO, FIVELAS E VELCRO | 2 | R$ 44,30 | R$ 88,60 |
| MATERIAL FISIOTERAPIAMATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO ROLO DE ESPUMA REVESTIDO DE CURVIN, APLICAÇÃO FISIOTERAPIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSICIONAMENTO, MODELO FORMATO MEIA LUA | 2 | R$ 127,41 | R$ 254,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 686,84
- A liquidarcalculado
- R$ 686,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001402 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 686,84 · a liquidar R$ 686,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2993 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 343,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001402 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.016615/2023-45
valor global após o termo: R$ 343,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686358
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.