Contrato federal · Empenho 2025NE000347 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS PAULISTANA CONFORME TED SIMEC Nº 16240, PROCESSO Nº 23172.003098/2025-47, NOTA DE CREDITO 2025NC003834, N…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (CNPJ 36.521.392/0001-81) para: valor empenhado para aquisição de equipamentos e mobiliarios para o campus paulistana conforme ted simec nº 16240, processo nº 23172.003098/2025-47, nota de credito 2025nc003834, numero de transferencia 1aazsf, pregão 90…. Valor global contratado: R$ 9.686,24. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- GO VENDAS ELETRONICAS LTDACNPJ 36.521.392/0001-81
- Processooficial
- 23172.003098/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.686,24
- Valor globaloficial
- R$ 9.686,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR, TIPO EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 300 W, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, VAZÃO AR 15.000 M3/H | 4 | R$ 2.421,56 | R$ 9.686,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.686,24
- A liquidarcalculado
- R$ 9.686,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000347 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.686,24 · a liquidar R$ 9.686,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15609 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.686,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000347 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003098/2025-47
valor global após o termo: R$ 9.686,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.