Contrato federal · Contrato 00150/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 08.206.867/0001-00) para: aquisição de veículos para utilização nas atividades militares da força aérea brasileira. Valor global contratado: R$ 558.500,00. Vigência de 07/10/2025 a 07/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 08.206.867/0001-00
- Processooficial
- 67106.001827/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90186/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 558.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 558.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 587.682,85
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 07/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMINHÃO CARGACAMINHÃO CARGA, TIPO TRUCK (6X4), POTÊNCIA MOTOR MÍNIMO 277 CV, COMBUSTÍVEL DIESEL, TIPO MOTOR TURBO INTERCOOLER, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO FRENTE 6 UN, CAPACIDADE CARGA 20.000 KG, TIPO CARROCERI… | 1 | R$ 558.500,00 | R$ 558.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 587.682,85
- A liquidarcalculado
- R$ 587.682,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE009418 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.182,85 · a liquidar R$ 29.182,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005736 · 17/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 558.500,00 · a liquidar R$ 558.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 21/11/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA
valor global após o termo: R$ 558.500,00 · vigência até 07/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686549
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.