Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES DO IFPB - CAMPUS MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFICIO 88/2025 - DAPF/DG/MT/REITORIA/IFPB. PREGÃO…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA (CNPJ 15.348.142/0001-11) para: aquisição de canetas personalizadas para distribuição com os servidores do ifpb - campus monteiro, conforme solicitado através do oficio 88/2025 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. pregão srp 90004/2024 - uasg gerenciadora 15813…. Valor global contratado: R$ 2.201,60. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- UZE BRINDES E UNIFORMES LTDACNPJ 15.348.142/0001-11
- Processooficial
- 23171.001387.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.201,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.201,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO PRATA, PERSONALIZADA LOGOMARCA, CLIPE METAL | 688 | R$ 3,20 | R$ 2.201,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.201,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.201,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 24/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.201,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.201,60
Faturas
- 2324 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.201,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.001387.2025-11
valor global após o termo: R$ 2.201,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686567
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.