Contrato federal · Contrato 00164/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SAINT-TROPEZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (CNPJ 29.034.608/0001-19) para: aquisição de veículos para utilização nas atividades militares da força aérea brasileira. Valor global contratado: R$ 2.629.143,09. Vigência de 06/10/2025 a 06/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SAINT-TROPEZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.CNPJ 29.034.608/0001-19
- Processooficial
- 67106.001946/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90186/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.629.143,09
- Valor globaloficial
- R$ 2.629.143,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.766.521,60
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 06/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMÓVELAUTOMÓVEL, TIPO MOTOR 1.8 L, QUANTIDADE PORTAS 4, TIPO COMBUSTÍVEL BI- COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA 106 CV, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 50 L, QUANTIDADE PASSAGEIRO 7, TIPO CÂMBIO AUTOMÁTICO, OPCIONAIS AR C… | 21 | R$ 125.197,29 | R$ 2.629.143,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.766.521,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.766.521,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE006063 · 29/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.378.748,51 · a liquidar R$ 2.378.748,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE006435 · 12/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 250.394,58 · a liquidar R$ 250.394,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009317 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 124.294,85 · a liquidar R$ 124.294,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009316 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.083,66 · a liquidar R$ 13.083,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 21/11/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 164/CAE-SDAP/2025, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM CLÁUSULA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 2.629.143,09 · vigência até 06/10/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/09/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO CONTRATO POR MAIS 130 (CENTO E TRINTA) DIAS, NO PERÍODO DE 05/02/2026 ATÉ 15/06/2026, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 2.629.143,09 · vigência até 06/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.