Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA OS LABORATÓRIOS DE CURSO DO CAMPUS MACAPÁ, AUTORIZAÇÃO OFÍCIO 122/2025/DEAP/DIGERAL/MCP/IFAP, PROCESSO 23228.001859.202…
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou ACS CIENTIFICA QUIMICA FINA ESPECIALIZADA LTDA (CNPJ 13.767.262/0001-28) para: empenho para atender despesa com aquisição de reagentes para os laboratórios de curso do campus macapá, autorização ofício 122/2025/deap/digeral/mcp/ifap, processo 23228.001859.2025-33. Valor global contratado: R$ 11.364,19. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- ACS CIENTIFICA QUIMICA FINA ESPECIALIZADA LTDACNPJ 13.767.262/0001-28
- Processooficial
- 23228.001859.2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.364,19
- Valor globaloficial
- R$ 11.364,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 2reagente: conjunto de reagentes, aplicação: p/ amplificação sinal em ensaio quimioluminescente | 1 | R$ 11.364,19 | R$ 11.364,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.364,19
- A liquidarcalculado
- R$ 800,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.564,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.364,19 · a liquidar R$ 800,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.564,03
Faturas
- 41834 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.564,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001859.2025-33
valor global após o termo: R$ 11.364,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686772
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.