Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NODIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOS ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE.
HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA) contratou IMPRENSA NACIONAL (CNPJ 04.196.645/0001-00) para: prestação de serviço de publicação, nodiário oficial da união, dos atos oficiais e demais matérias de interesse do contratante.. Valor global contratado: R$ 39.082,48. Vigência de 02/04/2018 a 31/12/2099 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA 150220
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- IMPRENSA NACIONALCNPJ 04.196.645/0001-00
- Processooficial
- 91150/2017
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00045/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 39.082,48
- Valor globaloficial
- R$ 39.082,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 35.825,57
- Assinaturaoficial
- 02/04/2018
- Publicaçãooficial
- 18/05/2018
- Vigênciaoficial
- 02/04/2018 a 31/12/2099
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EDIÇÃO / IMPRESSÃO - DIÁRIO OFICIAL / JUSTIÇA | 1 | R$ 39.082,48 | R$ 39.082,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800325 · Não informada339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)empenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800015 · Não informada339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)empenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 02/04/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, ASSINADO EM 02/04/2018.
valor global após o termo: R$ 19.541,22 · vigência até 31/12/2099
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 68686
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.