Contrato federal · Contrato 00042/2014 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO HUGD
HOSPITAL UNIVERSITARIO (HU/UFGD) (FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS) contratou ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 15.413.826/0001-50) para: fornecimento de energia elétrica para o prédio do almoxarifado central do hugd. Valor global contratado: R$ 5.429,88. Vigência de 01/12/2014 a 11/04/2018 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO (HU/UFGD) 150248
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 15.413.826/0001-50
- Processooficial
- 23005.003398/2014-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 03398/2014
- Valor inicialoficial
- R$ 9.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.429,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2014
- Publicaçãooficial
- 04/12/2014
- Vigênciaoficial
- 01/12/2014 a 11/04/2018
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
A fonte não lista itens para este contrato.
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE800019 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800113 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2015 · 21/12/2015
ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 7.402,12 (SETE MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS EDOZE CENTAVOS) A FIM DE ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2015 A 30/11/2016.
valor global após o termo: R$ 7.402,12 · vigência até 31/12/2099
Termo Aditivo 00002/2016 · 26/12/2016
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$5.429,88(CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINTE NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), A FIM DE ATENDER A DESPSA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 30/01/2017.
valor global após o termo: R$ 5.429,88 · vigência até 31/12/2099
Termo de Rescisão 00042/2014 · 11/04/2018
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00042/2014
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/04/2018
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 68691
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.