Contrato federal · Contrato 00043/2014 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA DO HUGD

Name: Contrato 00043/2014 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO (HU/UFGD) (FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS) contratou ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 15.413.826/0001-50) para: fornecimento de energia elétrica para a biblioteca do hugd. Valor global contratado: R$ 13.999,92. Vigência de 01/12/2014 a 31/12/2099 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO (HU/UFGD) 150248
Local da unidadeoficial: DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
Fornecedoroficial: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 15.413.826/0001-50
Processooficial: 23005.003398/2014-03
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 03398/2014
Valor inicialoficial: R$ 14.000,00
Valor globaloficial: R$ 13.999,92
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2014
Publicaçãooficial: 05/12/2014
Vigênciaoficial: 01/12/2014 a 31/12/2099
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	12	R$ 1.166,66	R$ 13.999,92

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2015NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800114 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800064 · Não informada339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800066 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802538 · Não informada339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802541 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800019 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800020 · Não informada339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802516 · Não informada339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802517 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802539 · Não informada339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2015 · 21/12/2015
ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 715,12 (SETECENTOS E QUINZE REAIS E DOZE CENTAVOS) A FIM DE ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/12/2014 A 30/11/2015. ACRESCENTARAO CONTRATO O VALOR DE R$ 23.544,19 (VINTE TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) A FIM DE…
valor global após o termo: R$ 9.544,19 · vigência até 31/12/2099
Termo Aditivo 00002/2016 · 26/12/2016
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$28.563,88(VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), A FIM DE ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 30/11/2017.
valor global após o termo: R$ 5.019,69 · vigência até 31/12/2099
Termo Aditivo 00003/2019 · 22/11/2018
TRATA-SE DE ESTIMATIVA DE VALOR A SER UTILIZADA NO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.PARA O PERIODO DE 01/12/17 A 30/11/2018 FOI PREVISTO UM VALOR DE R$ 25.559,52. O VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE 01/12/2018 A 30/11/2019 É DE R$ 23.930,36.
valor global após o termo: R$ 4.633,52 · vigência até 31/12/2099
Termo Aditivo 00004/2020 · 17/01/2020
(1ºAPOSTILAMENTO) ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 14.249,90.
valor global após o termo: R$ 14.249,90 · vigência até 31/12/2099

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 68692
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.