Contrato federal · Empenho 2023NE001909 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL PARA OS SERVIDORES DA UFPA/VIA SOLICITAÇÃO PROGEP. PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS. MINUTA 6…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MARIA DARINEDI DE SOUSA LOBO OLIVEIRA 11720107220 (CNPJ 21.637.626/0001-83) para: valor empenhado referente a aquisição de material de consumo/carteiras de identidade funcional para os servidores da ufpa/via solicitação progep. prazo de entrega 15 dias. minuta 675/2023. dispensa 494/2023. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 17.325,00. Vigência de 26/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MARIA DARINEDI DE SOUSA LOBO OLIVEIRA 11720107220CNPJ 21.637.626/0001-83
- Processooficial
- 23073.052810/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00494/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.325,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.325,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2023
- Publicaçãooficial
- 26/07/2023
- Vigênciaoficial
- 26/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 86 MM, LARGURA 54 MM, TIPOIMPRESSÃO COLORIDA FRENTE/PRETO VERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TARJAMAGNÉTICA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | 1 | R$ 17.325,00 | R$ 17.325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.325,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.325,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001909 · 26/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.325,00 · a liquidar R$ 17.325,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3437835 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.207,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001909 · 26/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001909 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.052810/2023-98
valor global após o termo: R$ 17.325,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687480
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.