Contrato federal · Empenho 2025NE000231 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APH. ITENS 11A 15. PROC 08652.007046/2025-53
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DIVINA MED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 23.180.650/0001-61) para: empenho para aquisição de material de aph. itens 11a 15. proc 08652.007046/2025-53. Valor global contratado: R$ 2.803,17. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DIVINA MED HOSPITALAR LTDACNPJ 23.180.650/0001-61
- Processooficial
- 08652.007046/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.803,17
- Valor globaloficial
- R$ 2.803,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TÉRMICAmaterial*: polímero, composição: c/ gel atóxico, capacidade*: cerca 250, características adicionais*: selada | 43 | R$ 11,01 | R$ 473,43 |
| EMBALAGEM ISOPORforma: caixa térmica, capacidade: 5, comprimento: 185, largura: 283, altura: 176, espessura: 16, características adicionais: com tampa, aplicação: acondicionamento | 43 | R$ 20,18 | R$ 867,74 |
| DICLOFENACOcomposição: sal dietilamônio, concentração: 10, forma farmacêutica: aerosol tópico | 40 | R$ 31,38 | R$ 1.255,20 |
| NEOMICINAcomposição: associada com bacitracina, concentração: 5mg + 250ui/g, tipo medicamento: pomada | 40 | R$ 3,67 | R$ 146,80 |
| PARACETAMOLdosagem comprimido: 750 | 100 | R$ 0,60 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.803,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.803,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000231 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.803,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.803,17
Faturas
- 421 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.803,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000231 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.007046/2025-53
valor global após o termo: R$ 2.803,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687599
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 21:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.