Contrato federal · Carta Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
INSUMOS E MATERIAIS DE ALVENARIA EM GERAL SOB MAIOR DESCONTO COM BASE NA TABELA SINAPI
11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA (CNPJ 33.242.009/0001-68) para: insumos e materiais de alvenaria em geral sob maior desconto com base na tabela sinapi. Valor global contratado: R$ 6.812,47. Vigência de 21/10/2025 a 21/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160263
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDACNPJ 33.242.009/0001-68
- Processooficial
- 64086.004463/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.812,47
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 21/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO MACIÇO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 9 CM, ESPESSURA 4,50 CM, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 13.903 | R$ 0,49 | R$ 6.812,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.599,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.599,54
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.300,00
- 2025NE000206 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.049,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.049,66
- 2025NE000147 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.249,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.249,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/04/2026
Carta Contrato 00003/2025 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64086.004463/2024-14
valor global após o termo: R$ 98.000,00 · vigência até 21/04/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 21/10/2025
INSUMOS E MATERIAIS DE ALVENARIA EM GERAL SOB MAIOR DESCONTO COM BASE NA TABELA SINAPI
valor global após o termo: R$ 6.812,47 · vigência até 21/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687655
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.