Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFES CAMPUS GUARAPARI. PROCESSO 23183.001201/2025-95.

Name: Contrato 2025NE000075 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 62.530.103 CESAR AUGUSTO MORAES DA SILVA (CNPJ 62.530.103/0001-10) para: empenho para aquisição de material de consumo para o ifes campus guarapari. processo 23183.001201/2025-95.. Valor global contratado: R$ 290,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
Local da unidadeoficial: GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
Fornecedoroficial: 62.530.103 CESAR AUGUSTO MORAES DA SILVACNPJ 62.530.103/0001-10
Processooficial: 23183.001201/2025-95
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00092/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 290,00
Valor globaloficial: R$ 290,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 22/09/2025
Vigênciaoficial: 22/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVELmaterial: polipropileno, capacidade: 200, aplicação: líquidos frios e quentes, características adicionais: atóxico, de acordo c/ norma abnt, nbr 14865, cor: branco	100	R$ 2,90	R$ 290,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 290,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 290,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000075 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 290,00

Faturas

141010001 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 290,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000075 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.001201/2025-95
valor global após o termo: R$ 290,00 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor62.530.103 CESAR AUGUSTO MORAES DA SILVA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 687680
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.