Contrato federal · Contrato 00005/2016 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA.

Name: Contrato 00005/2016 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 01.819.869/0001-25) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na central telefônica.. Valor global contratado: R$ 16.200,00. Vigência de 31/05/2016 a 30/05/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
Local da unidadeoficial: CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
Fornecedoroficial: ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 01.819.869/0001-25
Processooficial: 23339.000017/2016-16
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2016
Valor inicialoficial: R$ 16.200,00
Valor globaloficial: R$ 16.200,00
Valor acumuladooficial: R$ 79.651,00
Assinaturaoficial: 31/05/2016
Publicaçãooficial: 01/06/2016
Vigênciaoficial: 31/05/2016 a 30/05/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTACAO TELEFONICA	12	R$ 1.350,00	R$ 16.200,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.400,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 5.400,00

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800033 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800051 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000008 · 01/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.400,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 12/05/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS DOZE MESES.
valor global após o termo: R$ 16.200,00 · vigência até 30/05/2018
Termo Aditivo 00002/2017 · 24/08/2017
ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA GARANTIA DAEXECUÇÃO CONTRATUAL, DE DEPÓSITO EM CAUÇÃO PARASEGURO GARANTIA.
valor global após o termo: R$ 1,00 · vigência até 30/05/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 29/05/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2016, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRALTELEFÔNICA DO CAMPUS CAMAQUÃ, POR MAIS DOZE MESES.
valor global após o termo: R$ 16.200,00 · vigência até 30/05/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 22/03/2019
TERMO ADITIVO Nº 01/2019 AO CONTRATO Nº 05/2016, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICADO CAMPUS; PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 16.200,00 · vigência até 30/05/2020
Termo Aditivo 00002/2019 · 18/06/2019
TERMO ADITIVO Nº 02/2019 AO CONTRATO Nº 05/2016, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS PAGAMENTOS MENSAIS.
valor global após o termo: R$ 4.050,00 · vigência até 30/09/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 25/09/2019
TERMO ADITIVO Nº 03/2019 AO CONTRATO Nº 05/2016, CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CAMPUS CAMAQUÃ, SUSPENSÃO DOS SERVIÇÕS E DOS PAGAMENTOS POR UM MÊS.
valor global após o termo: R$ 1.350,00 · vigência até 31/10/2019
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/04/2020
TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO CONTRATO Nº 05/2016, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CAMPUS CAMAQUÃ, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 16.200,00 · vigência até 30/05/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 68787
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:16

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