Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFES CAMPUS GUARAPARI. PROCESSO 23183.001201/2025-95.

Name: Contrato 2025NE000072 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ASLA COMERCIO LTDA (CNPJ 42.349.232/0001-08) para: empenho para aquisição de material de consumo para o ifes campus guarapari. processo 23183.001201/2025-95.. Valor global contratado: R$ 277,20. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
Local da unidadeoficial: GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
Fornecedoroficial: ASLA COMERCIO LTDACNPJ 42.349.232/0001-08
Processooficial: 23183.001201/2025-95
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00092/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 277,20
Valor globaloficial: R$ 277,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 22/09/2025
Vigênciaoficial: 22/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PILHAtamanho: pequena, tipo: alcalina, modelo: aaa, tensão: 1,5, características adicionais: não recarregável	60	R$ 1,26	R$ 75,60
PILHAtamanho: pequena, tipo: alcalina, modelo: aa, tensão: 1,5, características adicionais: não recarregável	160	R$ 1,26	R$ 201,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 277,20
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 277,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000072 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 277,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 277,20

Faturas

160 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 277,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000072 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.001201/2025-95
valor global após o termo: R$ 277,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorASLA COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 687908
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.