Contrato federal · Empenho 2025NE000313 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL ENTRE A POPULAÇÃO INDÍGENA, JURISDICIONADA AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO MARANHÃO. ATA 06…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: aquisição de insumos odontológicos necessários para a promoção da saúde bucal entre a população indígena, jurisdicionada ao distrito sanitário especial indígena do maranhão. ata 064/2024. pregão 90004/2024. processo 2506…. Valor global contratado: R$ 72.105,39. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 25046.002633/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.105,39
- Valor globaloficial
- R$ 72.105,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DENTIFRÍCIODENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), SABOR MENTA, CAPACIDADE 90 G, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL | 45.927 | R$ 1,57 | R$ 72.105,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.105,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72.105,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000313 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.105,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.105,39
Faturas
- 16320 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72.105,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000313 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.002633/2023-51
valor global após o termo: R$ 72.105,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687964
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.