Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
ID:00444 SEGURO PREDIAL PARA O IMÓVEL SEDE DA UO081, CONFORME INFORME 173/2025 E DESPACHO DESCISÓRIO 117/2025.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: id:00444 seguro predial para o imóvel sede da uo081, conforme informe 173/2025 e despacho descisório 117/2025.. Valor global contratado: R$ 3.916,89. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 53554.002134/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.916,89
- Valor globaloficial
- R$ 3.916,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - SEGUROContratação de serviços de emissão de apólices de seguro predial para cobertura de danos consequentes de incêndio, raio, explosão, danos elétricos, quebra de vidros, roubo ou furto qualificado, alagam… | 1 | R$ 3.916,89 | R$ 3.916,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.916,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 276,14
- Pagocalculado
- R$ 3.640,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 09/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.916,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 276,14 · pago R$ 3.640,75
Faturas
- 920142747 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.916,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.002134/2024-41
valor global após o termo: R$ 3.916,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688096
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.