Contrato federal · Contrato 00114/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊ…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (CNPJ 40.243.279/0001-59) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de mobiliário corporativo para o fundo nacional de desenvolvimento da educação – fnde, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 33.000,00. Vigência de 21/10/2025 a 21/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZACNPJ 40.243.279/0001-59
- Processooficial
- 23034.000381/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.000,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Publicaçãooficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 21/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTOCOURVIN, QUANTIDADE MÓDULOS 3 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMBRAÇOS/BASE AÇO TUBULAR/PINTURA EPÓXI PRETA, QUANTIDAD… | 10 | R$ 3.300,00 | R$ 33.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000276 · 06/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.000,00 · a liquidar R$ 33.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 235 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 33.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.