Contrato federal · Contrato 00070/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou UNNO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 08.415.839/0001-00) para: prestação de serviço contínuo de manutenção de ventiladores pulmonares. Valor global contratado: R$ 330.120,00. Vigência de 17/10/2025 a 17/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNNO HOSPITALAR LTDACNPJ 08.415.839/0001-00
- Processooficial
- 25029.000148/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00139/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 330.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 330.120,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Publicaçãooficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 17/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICOMANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO - USO MÉDICO | 12 | R$ 27.510,00 | R$ 330.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 30.109,70
- Pagocalculado
- R$ 217.480,30
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000867 · 25/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.599,70 · pago R$ 24.910,30
- 2026NE000041 · 02/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 137.710,00 · a liquidar R$ 160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137.550,00
- 2026NE000018 · 23/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 55.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.020,00
- 2026NE001058 · 16/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.600,00 · a liquidar R$ 90,00 · liquidado R$ 27.510,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000207 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.510,00
- 202 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.510,00
- 191 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.510,00
- 187 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.510,00
- 177 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.510,00
- 159 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.510,00
- 154 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.510,00
- 148 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.510,00
- 142/2025 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.510,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.