Contrato federal · Contrato 00010/2016 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLITS, PERTENCENTES AO CAMPUS CAMAQUÃ, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PELO PRAZO DE 1…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou RK MANUTENCAO AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 89.173.736/0001-75) para: prestação de serviços de manutenção corretiva dos aparelhos condicionadores de ar do tipo splits, pertencentes ao campus camaquã, incluindo a substituição de peças, pelo prazo de 12 meses.. Valor global contratado: R$ 106.056,00. Vigência de 05/12/2016 a 04/12/2018 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
- Local da unidadeoficial
- CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
- Fornecedoroficial
- RK MANUTENCAO AR CONDICIONADO LTDACNPJ 89.173.736/0001-75
- Processooficial
- 23339.001868/2016-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 106.056,00
- Valor globaloficial
- R$ 106.056,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 212.112,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2016
- Publicaçãooficial
- 07/12/2016
- Vigênciaoficial
- 05/12/2016 a 04/12/2018
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 300 | R$ 178,02 | R$ 53.406,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 300 | R$ 175,50 | R$ 52.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800195 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800196 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800117 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800101 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800131 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 06/10/2017
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCA DO CONTRATO PORMAIS 12 MESES, DE 05/12/2017 A 04/12/2018, CONFORME ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 106.056,00 · vigência até 04/12/2018
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 68835
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.