Contrato federal · Contrato 00011/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRAE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LEVES…

Name: Contrato 00011/2020 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ANTONIO CARLOS SALLER PEDROSO (CNPJ 01.316.267/0001-55) para: contratação de pessoa jurídica para aprestação de serviço especializado em manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão-de-obrae peças de reposição nas máquinas agrícolas leves do campus pelotas-visconde da graça.. Valor global contratado: R$ 35.778,71. Vigência de 28/09/2020 a 27/09/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: ANTONIO CARLOS SALLER PEDROSOCNPJ 01.316.267/0001-55
Processooficial: 23341.000757/2020-90
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00007/2020
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 33.748,45
Valor globaloficial: R$ 35.778,71
Valor acumuladooficial: R$ 953.703,46
Assinaturaoficial: 25/09/2020
Publicaçãooficial: 30/09/2020
Vigênciaoficial: 28/09/2020 a 27/09/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA	1	R$ 9.873,71	R$ 9.873,71
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	300	R$ 86,35	R$ 25.905,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 35.055,12
A liquidarcalculado: R$ 9.730,76
Liquidadocalculado: R$ 1.152,08
Pagocalculado: R$ 19.051,15

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800261 · 04/09/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800262 · 04/09/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000050 · 31/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.809,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.328,39
2023NE000050 · 06/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 4.760,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.239,97
2023NE000051 · 06/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 4.970,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.029,27
2022NE000096 · 31/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.295,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 170,00 · pago R$ 2.125,00
2021NE000051 · 16/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.360,00
2022NE000066 · 11/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.950,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 982,08 · pago R$ 5.968,52

Faturas

202300000001190 · emitida 22/10/2023 · PagoR$ 172,70
049.653.991 · emitida 22/10/2023 · PagoR$ 1.113,75
1170/2023 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 187,14
48.277.766 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 983,07
48.276.318 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 1.181,07
1171/2023 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 187,14
NF 048.277.167 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 326,70
047.423.142 · emitida 12/06/2023 · PagoR$ 490,05
1149 · emitida 28/05/2023 · PagoR$ 93,57
1148 · emitida 28/05/2023 · PagoR$ 374,28
46.916.054 · emitida 12/05/2023 · PagoR$ 271,26
1151 · emitida 28/05/2023 · PagoR$ 187,14
46.916.239 · emitida 12/05/2023 · PagoR$ 439,56
46.915.965 · emitida 12/05/2023 · PagoR$ 219,78
044.378.389 · emitida 15/12/2022 · PagoR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00011/2020 · 25/09/2020
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/09/2024
Termo Aditivo 00001/2021 · 29/07/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRIMEIRA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 11/2020, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
valor global após o termo: R$ 35.373,71 · vigência até 27/09/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 04/08/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUNDA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 11/2020, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
valor global após o termo: R$ 37.944,71 · vigência até 27/09/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 23/08/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A TERCEIRA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 11/2020, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
valor global após o termo: R$ 35.778,71 · vigência até 27/09/2024

FornecedorANTONIO CARLOS SALLER PEDROSO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 68836
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 09/10/2026, 10:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.