Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO Nº 90012/2025 - UASG: 158467. AREA REQUERENTE: VG-COPA. PROCESSO SUAP Nº 23341.001556.2025-14.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA (CNPJ 24.738.613/0001-99) para: empenho para aquisição de material de expediente - pregão nº 90012/2025 - uasg: 158467. area requerente: vg-copa. processo suap nº 23341.001556.2025-14.. Valor global contratado: R$ 1.169,50. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDACNPJ 24.738.613/0001-99
- Processooficial
- 23341.001556.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.169,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.169,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPE PLÁSTICOENVELOPE PLÁSTICO, COMPRIMENTO 32 CM, LARGURA 24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 FUROS, APLICAÇÃO PASTA CATÁLOGO, MATERIAL PLÁSTICO | 50 | R$ 23,39 | R$ 1.169,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.169,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.169,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.169,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.169,50
Faturas
- 11123 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.001556.2025-14
valor global após o termo: R$ 1.169,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688466
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.