Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90003/2025, ATA 25/2025 – A M G DE SOUSA E CIA LTDA, CNPJ 33.339.754/0001-205, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MRSA
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A M G DE SOUSA E CIA LTDA (CNPJ 33.339.754/0001-20) para: pregão: 90003/2025, ata 25/2025 – a m g de sousa e cia ltda, cnpj 33.339.754/0001-205, aquisição de medicamentos visando atender as necessidades do dsei/mrsa. Valor global contratado: R$ 11.603,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- A M G DE SOUSA E CIA LTDACNPJ 33.339.754/0001-20
- Processooficial
- 25039.000173/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.603,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.603,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO | 100 | R$ 9,48 | R$ 948,00 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 24 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 MM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFL… | 500 | R$ 2,30 | R$ 1.150,00 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 22 GAU, COMPRIMENTO CERCA 25 MM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFL… | 250 | R$ 2,04 | R$ 510,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 22 G X 1", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, T… | 500 | R$ 17,99 | R$ 8.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.603,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.603,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.603,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.603,00
Faturas
- 004 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.603,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000173/2024-05
valor global após o termo: R$ 11.603,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688475
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.