Contrato federal · Contrato 00005/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CORTINAS E PERSIANAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PA…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 25.054.102/0001-10) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de cortinas e persianas com o fornecimento de peças para o campus venâncio aires pelo período…. Valor global contratado: R$ 39.605,08. Vigência de 17/09/2018 a 16/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
- Local da unidadeoficial
- VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
- Fornecedoroficial
- JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 25.054.102/0001-10
- Processooficial
- 23356.000055/2018-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 25.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.605,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 536.265,58
- Assinaturaoficial
- 17/09/2018
- Publicaçãooficial
- 26/09/2018
- Vigênciaoficial
- 17/09/2018 a 16/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTE PERSIANA | 1 | R$ 31.307,92 | R$ 31.307,92 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - PORTA SANFONADA / PERSIANA ( HORIZONTAL / VERTICAL ) | 100 | R$ 82,97 | R$ 8.297,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.316,94
- A liquidarcalculado
- R$ 2,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.214,75
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000057 · 19/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.065,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.065,32
- 2023NE000056 · 19/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.875,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.875,97
- 2022NE000040 · 07/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.620,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.620,44
- 2023NE000067 · 22/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.345,18 · a liquidar R$ 2,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.342,99
- 2023NE000068 · 22/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 716,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 716,50
- 2022NE000041 · 07/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.187,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.187,47
- 2022NE000045 · 01/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000046 · 01/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000033 · 08/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.269,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.269,84
- 2023NE000034 · 08/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.136,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.136,22
- 2018NE800144 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800145 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800065 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800066 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800102 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800103 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000035 · 20/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000036 · 20/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 29/07/2019
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS.
valor global após o termo: R$ 24.716,00 · vigência até 16/09/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 27/08/2020
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTRATO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CORTINAS E PERSIANAS PARAO CAMPUS VENÂNCIO AIRES.
valor global após o termo: R$ 26.522,74 · vigência até 16/09/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 23/08/2021
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 36.004,62 · vigência até 16/09/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 17/08/2022
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REJUSTE
valor global após o termo: R$ 39.605,08 · vigência até 16/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 68851
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.