Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL (DISCO CORTE) PARA AS ATIVIDADES DA DITRANSP/PU. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. PROCESSO SEI 23079.232089/2025-20
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVA (CNPJ 62.420.547/0001-01) para: despesa empenhada para atender a aquisicao de material (disco corte) para as atividades da ditransp/pu. autorizada pelo prefeito da ufrj. processo sei 23079.232089/2025-20. Valor global contratado: R$ 136,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVACNPJ 62.420.547/0001-01
- Processooficial
- 23079.232089/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136,00
- Valor globaloficial
- R$ 136,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO CORTEmaterial: óxido alumínio, diâmetro: 115, diâmetro furo: 22,22, características adicionais: reforçado tela fibra de vidro, espessura: 1 | 100 | R$ 1,36 | R$ 136,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136,00
- A liquidarcalculado
- R$ 136,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136,00 · a liquidar R$ 136,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 070 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.232089/2025-20
valor global após o termo: R$ 136,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688575
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.