Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E MATERIAIS DE CONFORTO DESTINADOS À CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAE…
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA (COMANDO DA MARINHA) contratou FERSILI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.595.376/0001-12) para: aquisição de mobiliário em geral e materiais de conforto destinados à capitania dos portos do ceará, visando atender às necessidades de adequação, modernização e melhoria da infraestrutura física e administrativa da orga…. Valor global contratado: R$ 3.031,20. Vigência de 22/10/2025 a 22/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FERSILI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 48.595.376/0001-12
- Processooficial
- 63035.010771/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.031,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.031,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA REFEITÓRIO | 20 | R$ 151,56 | R$ 3.031,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.031,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.031,20
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001786 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001787 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001788 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.031,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.031,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688710
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.