Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUÇAR E CAFÉ PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-CONFORME DI:38/2025(158320)-CONTATO FORNECEDOR:(88) 9.9684-9040. PROCESSO SEI:23266.004522/2025-21.
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou J M V SANTANA COMERCIAL LTDA (CNPJ 12.565.600/0001-86) para: empenho referente a aquisição de acuçar e café para o ifce campus iguatu-conforme di:38/2025(158320)-contato fornecedor:(88) 9.9684-9040. processo sei:23266.004522/2025-21.. Valor global contratado: R$ 30.400,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- J M V SANTANA COMERCIAL LTDACNPJ 12.565.600/0001-86
- Processooficial
- 23266.004522/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARcoloração: branca, tipo: cristal | 1.000 | R$ 3,67 | R$ 3.670,00 |
| CAFÉapresentação: torrado moído, tipo: único, torrefação: ponto de torra média | 1.800 | R$ 14,85 | R$ 26.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.400,00
Faturas
- 4729 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.850,00
- 4717 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.880,00
- 4703 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.004522/2025-21
valor global após o termo: R$ 30.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688752
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.