Contrato federal · Contrato 00196/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0026-93) para: aquisição de medicamentos especificos para organizações de saúde da aeronáutica. Valor global contratado: R$ 7.478.206,78. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0026-93
- Processooficial
- 67106.002320/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90126/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.098.452,59
- Valor globaloficial
- R$ 7.478.206,78
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IXEQUIZUMABE | 85 | R$ 6.947,98 | R$ 590.578,30 |
| GUSELCUMABE | 100 | R$ 14.900,96 | R$ 1.490.096,00 |
| GILTERITINIBE | 1.000 | R$ 1.779,60 | R$ 1.779.600,00 |
| ERIBULINA MESILATO | 296 | R$ 2.101,48 | R$ 622.038,08 |
| ENZALUTAMIDA | 29.360 | R$ 102,04 | R$ 2.995.894,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.641,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 116.641,85
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003808 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003810 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116.641,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116.641,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 06/05/2026
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 7.478.206,78 · vigência até 10/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688882
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.