Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE SONDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90034/2025. AUTORIZAÇÃO 32367165, PROCESSO 08117.002845/2025-09.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 49.236.764 ANDRE WASCHINGTON DA SILVA LOPES (CNPJ 49.236.764/0001-70) para: despesa empenhada visando a aquisição de sonda. dispensa de licitação eletrônica nº 90034/2025. autorização 32367165, processo 08117.002845/2025-09.. Valor global contratado: R$ 2.244,95. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- 49.236.764 ANDRE WASCHINGTON DA SILVA LOPESCNPJ 49.236.764/0001-70
- Processooficial
- 08117.002845/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.244,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.244,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO REVISORA, TIPO 2CÂMERA | 5 | R$ 448,99 | R$ 2.244,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.244,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.244,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 22/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.244,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.244,95
Faturas
- 3841568 · emitida 05/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.244,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.002845/2025-09
valor global após o termo: R$ 2.244,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.