Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO SEINFRA/IAM/FIOCRUZ-PE CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL,…
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA (CNPJ 00.111.511/0005-04) para: para atender solicitação seinfra/iam/fiocruz-pe caso, na data do pagamento, a empresa não seja optante pelo simples nacional, será retido 5,85% do valor bruto do documento fiscal, conforme a tabela do anexo i da in 1.234…. Valor global contratado: R$ 5.831,51. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO AGGEU MAGALHAES 254421
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDACNPJ 00.111.511/0005-04
- Processooficial
- 25382.000417/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00232/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.831,51
- Valor globaloficial
- R$ 5.831,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEADORAtipo: vga 8x1 (server switch), quantidade saída: 8, tipo saída: ps2, tipo conectores: vga, características adicionais: cabos kvm daisy-chain (macho-macho), fonte alim. 9, tensão: 110/220 vac | 1 | R$ 5.831,51 | R$ 5.831,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.831,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.831,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 25/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.831,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.831,51
Faturas
- 156074 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.831,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000417/2024-31
valor global após o termo: R$ 5.831,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689149
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.