Contrato federal · Contrato 00194/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0026-93) para: aquisição de materiais de medicamentos específicos para as organizações de saúde da aeronáutica. Valor global contratado: R$ 20.571.583,30. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0026-93
- Processooficial
- 67106.002318/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90128/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.302.872,74
- Valor globaloficial
- R$ 20.571.583,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.571.583,34
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASCIMINIBE | 15.000 | R$ 476,37 | R$ 7.145.550,00 |
| SACITUZUMABE | 344 | R$ 8.418,24 | R$ 2.895.874,56 |
| TEPOTINIBE | 730 | R$ 984,19 | R$ 718.458,70 |
| CAPMATINIBE | 2.170 | R$ 473,94 | R$ 1.028.449,80 |
| TECLISTAMABE | 128 | R$ 36.613,28 | R$ 4.686.499,84 |
| ZANUBRUTINIBE | 2.160 | R$ 364,23 | R$ 786.736,80 |
| USTEQUINUMABE | 60 | R$ 33.164,02 | R$ 1.989.841,20 |
| TRAMETINIBE | 1.200 | R$ 719,44 | R$ 863.328,00 |
| TRAMETINIBE | 2.540 | R$ 179,86 | R$ 456.844,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.667.963,32
- A liquidarcalculado
- R$ 567.068,16
- Liquidadocalculado
- R$ 1.257,62
- Pagocalculado
- R$ 2.099.637,54
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001741 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.492,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.492,06
- 2026NE001742 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256.569,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256.569,88
- 2026NE002792 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.492,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.492,06
- 2026NE005086 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.582,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.582,20
- 2025NE009531 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 305.953,20 · a liquidar R$ 305.953,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE010419 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 203.950,56 · a liquidar R$ 203.950,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE005093 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146.453,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146.453,12
- 2026NE000234 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 227.987,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 227.987,68
- 2026NE000583 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 447.667,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 447.667,36
- 2026NE005666 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.164,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.257,62 · pago R$ 55.906,78
- 2026NE002678 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.582,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.582,20
- 2026NE002680 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 453.548,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 453.548,00
- 2026NE003812 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 226.774,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 226.774,00
- 2026NE003922 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.582,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.582,20
- 2026NE007293 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.582,20 · a liquidar R$ 28.582,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE007938 · 09/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.582,20 · a liquidar R$ 28.582,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 12/11/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA
valor global após o termo: R$ 20.571.583,30 · vigência até 10/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689182
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.