Contrato federal · Contrato 00192/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 53.452.157/0001-14) para: aquisição de materiais de medicamentos específicos para as organizações de saúde da aeronáutica. Valor global contratado: R$ 1.650.918,24. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LTDACNPJ 53.452.157/0001-14
- Processooficial
- 67106.002316/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90128/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.650.918,24
- Valor globaloficial
- R$ 1.650.918,24
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Publicaçãooficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SILTUXIMABE | 108 | R$ 13.587,81 | R$ 1.467.483,48 |
| SILTUXIMABE | 54 | R$ 3.396,94 | R$ 183.434,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 475.573,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.969,50
- Liquidadocalculado
- R$ 1.494,66
- Pagocalculado
- R$ 440.108,84
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000154 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.939,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.939,00
- 2026NE001736 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101.908,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.908,50
- 2026NE005665 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.969,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 747,33 · pago R$ 33.222,17
- 2026NE000580 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101.908,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.908,50
- 2026NE002667 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101.908,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.908,50
- 2026NE006315 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.969,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 747,33 · pago R$ 33.222,17
- 2026NE007942 · 09/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.969,50 · a liquidar R$ 33.969,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689212
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.