Contrato federal · Empenho 2025NE000930 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DE MOBILIÁRIOS DAS MORADIAS ESTUDANTIS CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 210/2025/CSLOG (2037779) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.012/2025 -…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou RKG COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 58.545.712/0001-76) para: atender demandas de mobiliários das moradias estudantis conforme solicitação: pe-arp nº 210/2025/cslog (2037779) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.012/2025 - arp nº 61/2025 - vigência: 25/09/2026 (…. Valor global contratado: R$ 51.290,46. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- RKG COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 58.545.712/0001-76
- Processooficial
- 23112.031773/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.290,46
- Valor globaloficial
- R$ 51.290,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR ROUPAMÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO LAVADORA E SECADORA, CAPACIDADE 11 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOMÁTICA, ABERTURA FRONTAL COM TRAVA DE SEGURAN Ç , VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATE… | 18 | R$ 2.849,47 | R$ 51.290,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.290,46
- A liquidarcalculado
- R$ 51.290,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000930 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.290,46 · a liquidar R$ 51.290,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.247,35
- 99 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.043,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000930 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000930 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.031773/2025-32
valor global após o termo: R$ 51.290,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689232
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.