Contrato federal · Contrato 00057/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA (CNPJ 02.424.344/0001-53) para: aquisição de materiais de medicamentos específicos para as organizações de saúde da aeronáutica. Valor global contratado: R$ 3.738.070,80. Vigência de 24/10/2025 a 24/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDACNPJ 02.424.344/0001-53
- Processooficial
- 67106.000717/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90128/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.548.199,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.738.070,80
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Publicaçãooficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 24/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCORAFENIBE | 2.920 | R$ 244,95 | R$ 715.254,00 |
| VINORELBINA | 240 | R$ 233,80 | R$ 56.112,00 |
| VINORELBINA | 480 | R$ 156,66 | R$ 75.196,80 |
| TOFACITINIBE | 3.800 | R$ 83,00 | R$ 315.400,00 |
| SUNITINIBE | 1.920 | R$ 72,60 | R$ 139.392,00 |
| SUNITINIBE | 500 | R$ 57,92 | R$ 28.960,00 |
| SOMATROPINA | 3.800 | R$ 633,62 | R$ 2.407.756,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.351,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.254,57
- Pagocalculado
- R$ 61.097,31
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001753 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.663,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.663,04
- 2026NE000567 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.663,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.663,04
- 2026NE005840 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.025,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.254,57 · pago R$ 55.771,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 10/07/2026
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 3.738.070,80 · vigência até 24/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689304
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.