Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA A DEMANDA DA DIAC DO CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001824.2025-68. PREGAO 9002/2025 - UASG 158368 (IFRN C…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA (CNPJ 07.805.649/0001-29) para: empenho para custeio de despesas com servicos graficos para a demanda da diac do campus nova cruz, conforme processo nº 23426.001824.2025-68. pregao 9002/2025 - uasg 158368 (ifrn campus zona norte).. Valor global contratado: R$ 58,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDACNPJ 07.805.649/0001-29
- Processooficial
- 23426.001824.2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58,00
- Valor globaloficial
- R$ 58,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA 250 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0 CORES, TAMANHO 29,70 X 42 CM | 100 | R$ 0,58 | R$ 58,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 13/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58,00
Faturas
- 0000034661 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001824.2025-68
valor global após o termo: R$ 58,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689552
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.