Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NE PARA AQUISIÇÃO DE 02 FORNO MICRO-ONDAS, COR BRANCA, CAPACIDADE.34L, MARCA MONDIAL, PREGÃO 90001/2025- REITORIA, PROC. 23041.033663/2025-96, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO OR…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ARCADIA COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 57.651.596/0001-07) para: emissão de ne para aquisição de 02 forno micro-ondas, cor branca, capacidade.34l, marca mondial, pregão 90001/2025- reitoria, proc. 23041.033663/2025-96, conforme autorização do ordenador de despesas datada de 22.08.2025…. Valor global contratado: R$ 1.400,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO 156657
- Local da unidadeoficial
- RIO LARGO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707701
- Fornecedoroficial
- ARCADIA COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 57.651.596/0001-07
- Processooficial
- 23041.033663/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.400,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Publicaçãooficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110/220 V | 2 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 02/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.400,00
Faturas
- 137 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.033663/2025-96
valor global após o termo: R$ 1.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689629
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.