Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0197/2025, REF. COBERTURA DE 24 MESES DE SEGURO PREDIAL DOS ANDARES 11º, 12º, 13º, 14º, 15º E 19º DA CCCPM.
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: de acordo com a solemp 78000-0197/2025, ref. cobertura de 24 meses de seguro predial dos andares 11º, 12º, 13º, 14º, 15º e 19º da cccpm.. Valor global contratado: R$ 6.767,80. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 63997050553-2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.767,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.767,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - SEGUROCorretagem - Seguro Contratação de empresa para prestação de serviço de Seguro Predial contra incêndios, raios, explosões,alagamentos/inundações, roubo, furto qualificado e riscos diversos (vendaval,… | 1 | R$ 6.767,80 | R$ 6.767,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.767,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.767,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000293 · 17/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.767,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.767,80
Faturas
- 920124390 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.767,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63997050553-2025-14
valor global após o termo: R$ 6.767,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689710
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.