Contrato federal · Contrato 00199/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 45 KG E 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS CAMPO MAI…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: contratação de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), envazado em botijão de 45 kg e 13 kg, para atender as necessidades do instituto federal do piauí - campus campo maior, nas condições estabelecidas no termo…. Valor global contratado: R$ 7.765,60. Vigência de 22/10/2025 a 22/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR 155207
- Local da unidadeoficial
- CAMPO MAIOR/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202208
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 23188.000567/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.765,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.765,60
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Publicaçãooficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 104 | R$ 12,05 | R$ 1.253,20 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 540 | R$ 12,06 | R$ 6.512,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.189,60
- A liquidarcalculado
- R$ 5.124,85
- Liquidadocalculado
- R$ 42,46
- Pagocalculado
- R$ 6.022,29
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.765,60 · a liquidar R$ 5.124,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.640,75
- 2026NE000026 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.424,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 42,46 · pago R$ 3.381,54
Faturas
- 4832 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.424,00
- 4475 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.484,10
- 4288 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 469,95
- 4211 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.170,80
- 3900 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.640,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689712
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.