Contrato federal · Contrato 00273/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA E DOS GINÁSIOS POLIESPORTIVOS DOS CAMPI IFRN, NAS CONDIÇÕES ESTABELE…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 13.119.632/0001-10) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos das academias de ginástica e dos ginásios poliesportivos dos campi ifrn, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 7.536,00. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 13.119.632/0001-10
- Processooficial
- 23058.001546/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.536,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.536,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Publicaçãooficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO | 6 | R$ 1.256,00 | R$ 7.536,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.536,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.536,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 26/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.536,00 · a liquidar R$ 7.536,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2600000000022 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.256,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689731
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.