Contrato federal · Contrato 00083/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETI…
BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 23.141.051/0001-39) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de empresa especializada para prestação de serviços especializados em manutenção preventiva, preditiva e corretiva de todo o circuito fechado de tv (cft…. Valor global contratado: R$ 10.668,00. Vigência de 14/10/2025 a 14/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 771100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDACNPJ 23.141.051/0001-39
- Processooficial
- 63140.000012/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.668,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.668,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Publicaçãooficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 14/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / MONITORIZAÇÃO - SISTEMA ALARME / SEGURANÇA | 12 | R$ 889,00 | R$ 10.668,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.668,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.668,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001305 · 15/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.668,00 · a liquidar R$ 10.668,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 14/10/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 15/10/2026 ATÉ 14/10/2027. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO OBJETO DO PRESENTE ACORDO PASSA A SER DE VINTE E QUATRO MESES, NÃO PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE.
valor global após o termo: R$ 10.668,00 · vigência até 14/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689792
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 15/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.