Contrato federal · Contrato 00041/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA DE CAFÉ DA MANHÃ E DEMAIS ITENS DE CANTINA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou MISTURA DO SABOR RESTAURANTE E BUFE LTDA (CNPJ 43.382.600/0001-74) para: serviços comuns de produção e distribuição contínua de café da manhã e demais itens de cantina. Valor global contratado: R$ 456.768,00. Vigência de 14/10/2025 a 14/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- MISTURA DO SABOR RESTAURANTE E BUFE LTDACNPJ 43.382.600/0001-74
- Processooficial
- 23005.016440/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 456.768,00
- Valor globaloficial
- R$ 456.768,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.481.216,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Publicaçãooficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 14/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E DEMAIS ITENS DE CANTINA, COMO LANCHES, SALGADOS, BOLOS E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, CONFORME CARDÁPIO DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA 119/2025. | 57.600 | R$ 7,93 | R$ 456.768,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175.297,43
- A liquidarcalculado
- R$ 153.527,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.769,96
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000403 · 06/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.182,78 · a liquidar R$ 9.320,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 862,62
- 2025NE000404 · 06/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 165.114,65 · a liquidar R$ 144.207,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.907,34
Faturas
- 551 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.400,45
- 486 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.524,69
- 424 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.133,76
- 000.000.367 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.953,61
- 000.000.308 · emitida 07/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.071,09
- 000.000.257 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.929,24
- 235 · emitida 21/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.184,11
- 000.000.184 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.233,42
- 000.000.174 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.872,65
- 158 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.769,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 25/11/2025
RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
valor global após o termo: R$ 456.768,00 · vigência até 14/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689844
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 23:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.