Contrato federal · Contrato 00191/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 45 KG E 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPOS PEDRO II,…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: contratação de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), envazado em botijão de 45 kg e 13 kg para atender as necessidades do instituto federal do piauí - campos pedro ii, nas condições estabelecidas no termo de…. Valor global contratado: R$ 5.712,00. Vigência de 22/10/2025 a 22/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 23185.000418/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.712,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.712,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Publicaçãooficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 26 | R$ 12,00 | R$ 312,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 450 | R$ 12,00 | R$ 5.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.952,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.172,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.780,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.632,00 · a liquidar R$ 852,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.780,00
- 2025NE000088 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.320,00 · a liquidar R$ 4.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5551 · emitida 11/09/2026 · PendenteR$ 1.080,00
- 5295 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 5159 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 4990 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 4885 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
- 4726 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 4533 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 4245 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 4010 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 3800 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 3665 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.620,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690032
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.